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员工工资上月计提,1.这月发放一部分分录可以这样做吗,借:应付职工薪酬-应付职工工资,贷:银行存款;2.未发工资的工资(摘要未发工资)借:借应付职工薪酬-应付职工工资,贷其他应付款-未发工资

84784973| 提问时间:2019 03/08 15:02
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 可以这样账务处理
2019 03/08 15:02
84784973
2019 03/08 15:13
老师,1.如果只是一个人没有发放的话,其他应付款二级科目是不是需要明确到个人名字,2.如果其他应付款二级科目还是未发工资,需要添加一些什么原始单据做账?
bamboo老师
2019 03/08 15:15
1.如果是一个人的话 其他应付款二级科目可以明确到个人名字 2.可以跟着发放工资的凭证后面接着做一份分录 或者一张凭证上结转到其他应付款 自己写个说明做附件
84784973
2019 03/08 15:26
如果是第二种情况,我需要做一张未发工资表吗,还是在计提的工资表上备注未发放
bamboo老师
2019 03/08 15:31
可以不用做 写个说明 等发放的时候做个发放的工资表就可以了
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