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问题已解决
老师那改怎么办呢，怎么把上月的其它业务收入在这个月转到主营业务收入呢
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您好
您现在已经调整到主营业务收入科目了
账务处理是正确的 这个月结转损益科目就行了
2019 03/09 12:43
84784985 
2019 03/09 12:53
那它为负数呢？
bamboo老师 
2019 03/09 12:57
您调整了 贷方红字 然后本月没发生 是负数正常的 月末结转到本年利润科目后 余额就为0了
84784985
2019 03/09 13:03
哦哦好的
bamboo老师
2019 03/09 13:05
您月末结转后 就为零了 放心吧
84784985
2019 03/09 13:21
好的，谢谢，意思是我已经把其它业务收入赚到主营业务收入了是吧
bamboo老师
2019 03/09 13:26
对的 已经把其它业务收入调整到主营业务收入了
84784985
2019 03/09 13:36
好的，谢谢你
bamboo老师
2019 03/09 13:37
不用谢 希望能帮到您
84784985
2019 03/09 13:37
那我还要做一笔，结转库存商品的对吗，
bamboo老师
2019 03/09 13:38
其实已经销售了的 您只是收入的科目入错了 对不
如果是这样 不要结转库存商品
84784985
2019 03/09 13:41
以前是预收账款然后用错科目用成其它业务收入了，所以我才要才其它业务收入转到主营业务收入现在，然后货现在才发给客户，现在我就减少库存收入增加嘛
bamboo老师
2019 03/09 13:43
您收到款项的时候 分录怎么写的 可以说一下么
不是应该
借：银行存款
贷：预收账款
然后销售的时候
借：预收账款
贷：主营业务收入
应交税费——应交增值税——销项税额
结转销售成本
借：主营业务成本
贷：库存商品
84784985
2019 03/09 13:49
我就是第一笔分录做成，
借，银行存款
贷，其它业务收入 然后也就没有了，然后现在我就要把其它业务收入转到主营业务收入去
bamboo老师
2019 03/09 13:50
您收到款的时候已经开票了么 就确认收入 销项税额呢
84784985
2019 03/09 13:51
不开票，我们做的是内账，没有发票
bamboo老师
2019 03/09 13:52
内帐的话 那这么处理对的 后面再补一笔分录
借：主营业务成本
贷：库存商品
84784985
2019 03/09 13:53
好的，谢谢你哈
bamboo老师
2019 03/09 13:54
不用谢 如果您对我的解答满意 请及时给予好评 谢谢您
84784985
2019 03/09 13:55
我有好几笔分录都是这样的。那这个月我的其它业务收入不是全都是负数啊，只能等到月末自动结转了才其它业务收入才会变成0了
84784985
2019 03/09 13:55
马上好评五星，谢谢
bamboo老师
2019 03/09 15:41
那我应该谢谢您 祝您工作顺利 生活愉快
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