00:10:00
问题已解决
收到两笔款写着退税都不知道是什么来历
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
您单位有些什么业务符合退税条件
2019 03/11 14:21
84784969 
2019 03/11 15:03
就是不知道，在打电话问了，老师，想问下，怎样判断需不需要结转成本？
bamboo老师 
2019 03/11 15:07
嗯嗯 一般当月有发生收入的话 就需要结转成本
84784969
2019 03/11 15:27
我当月有开空调安装发票，需要结转成本吗
bamboo老师
2019 03/11 15:31
如果您开了发票 确认了收入 就要结转对应成本
84784969
2019 03/11 15:31
现在就是不知道怎么结转，金额怎么确定
bamboo老师
2019 03/11 15:32
根据您安装空调发生的成本啊 比如人工 配件等
84784969
2019 03/11 15:33
分录怎么写？
bamboo老师
2019 03/11 15:35
借：劳务成本
贷：应付职工薪酬——工资
借：主营业务成本
贷：劳务成本
84784969
2019 03/11 15:46
不能直接做 借：主营业务成 贷：劳务成本吗
bamboo老师
2019 03/11 15:47
应该先通过劳务成本归集
84784969
2019 03/11 15:50
我现在连金额都不知道怎么确定
bamboo老师
2019 03/11 15:52
那您安装大概多少时间 几个工人 人均工资多少
84784969
2019 03/11 15:55
这个可能要问下主管，甘老师，我还有个问题 ，就是有一家公司2018年都没有结转过成本，导致2018年交了1398元的企业所得税，这个要咋搞
bamboo老师
2019 03/11 15:59
可以汇算清缴的时候调整
84784969
2019 03/11 16:01
怎么调整？万一汇算清缴最后不用补税呢？
bamboo老师
2019 03/11 16:02
那交的税款留到以后抵扣啊 或者申请退税
84784969
2019 03/11 16:09
留到以后抵扣是会自动留抵吗
bamboo老师
2019 03/11 16:14
申报季度所得税的时候 可以填表的
84784969
2019 03/11 16:15
意思是2019年申报的时候可以填 对吗
bamboo老师
2019 03/11 16:18
是的 2019年申报的时候可以填
84784969
2019 03/11 16:26
感觉还是不清晰怎么操作
bamboo老师
2019 03/11 16:27
就是您2018年没有成本入账的费用 在汇算清缴前取得成本发票等 可以在汇算清缴的时候调减 多交的所得税 可以抵减以后的所得税 跟增值税留底一样的意思
84784969
2019 03/11 16:29
就不用去退税了是吗？结转成本还要取得发票的吗
bamboo老师
2019 03/11 16:30
是的 不要去退税 留以后抵就好了 也不是金额很大
结转成本应该取得发票 如果是工资的话 有工资计提表跟发放表
84784969
2019 03/11 16:33
如果没有成本发票，就只有自己做的一个结转成本的分录，这样还能税前扣除吗
bamboo老师
2019 03/11 16:35
自己做的一个结转成本的分录，这样不能税前扣除
阅读 982
描述你的问题，直接向老师提问
637
意见反馈
