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公司原代账会计，只有资产负债表的固定资产余额，没有固定资产明细账，原始单据也没有，累计折旧的数一年都没变，按什么入账，折旧按什么说计提
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你看下记账凭证，不会是凭空做的吧
2019 03/11 16:28
84784997 
2019 03/11 16:37
确实有资产但找不到凭证和原始单据，网上税务局也差不了太长时间的资产负债表，麻烦老师教个方法
陈娟老师 
2019 03/11 16:42
你是想找以前的资产负债表吗
84784997
2019 03/11 16:46
原想找以前的资产负债表查一下，但行不通，想请教老师怎样把固定资产这一科目接着做账，累计折旧安什么提
陈娟老师
2019 03/11 16:51
只能根据以前的记账凭证自己重新出具，固定资产都是库存现金支付吗，要是银行支付的肯定有票据啊。如果固定资产是虚列，就尽快剔除吧
84784997
2019 03/11 17:07
是现金支付的，请问怎样剔除，麻烦老师讲的详细一点，谢谢
陈娟老师
2019 03/11 17:08
做相反分录，然后把利润调整下吧。前面都相当于虚列费用了，你可以问下法人确实没有购固定资产吗，还是购了没要发票。确定好再处理
84784997
2019 03/11 17:08
是固定资产清理吗
陈娟老师
2019 03/11 17:09
是冲红原来的分录
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