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材料平常都是暂估入库，年底别人才开发票过来，结果暂估的金额比发票金额少了，这个怎么办？比如我的暂估金额是200000，然后别人开过来的发票金额200093，数量是对的，就是金额由于单价乘出来小数点的原因多的这部分，要怎么进行账务处理呢？才能让它平
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您好
多出的金额应该计入材料成本
2019 03/11 22:48
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