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问题已解决
用的是金蝶，期末试算平衡，不结转损益就是平的，只要结转损益就不平，什么原因呀
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你好，结转损益后，哪个地方不平了？
2019 03/12 09:40
84784960 
2019 03/12 09:42
资产不等于所有者权益加负债
老江老师 
2019 03/12 09:49
检查一下，错在哪个科目？
84784960
2019 03/12 09:52
您是说损益类有问题吗
老江老师
2019 03/12 09:56
这样吧，你把报表和科目余额表，发到czjrcw@126.com，我来看一下，行吗
84784960
2019 03/12 13:38
不方便的
84784960
2019 03/12 13:38
老板不让发这些信息
84784960
2019 03/12 13:38
是这样的
84784960
2019 03/12 13:39
我发现去年的工资数少记提了
84784960
2019 03/12 13:41
今年想给纠正过来怎么做账务处理我是这样做的，借：以前年度损益调整贷:应付职工薪酬—职工工资
老江老师
2019 03/12 18:53
如果金额不大，可以与直接列入当期费用，不要做以前年度损益调整！
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