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企业所得税年度报告依据什么报的呀？关联业务年度报告怎么报的呀
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你好，根据账面数据填写账载金额，根据税法规定填写税收金额
关联业务年度报告是根据单位关联交易情况填写申报的
2019 03/12 10:10
84784963 
2019 03/12 11:16
我之前做了一家公司的外账，去年做了一个股权变更，变法人变股权，但我没注意财务报表的数据，到税务变更的时候发现我的未分配利润有一百多万，要交股权转让税差不多9万，现在想调整这个财务报表，但不知道怎么调整，是一般纳税人，企业所得税是核定征收，平时的材料票不够，费用票也很少，基本是提现的钱都没有票据，一个月就3-4万的人工费和材料费，但收入就有10万以上
邹老师 
2019 03/12 11:18
同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答。
84784963
2019 03/12 11:19
老师这个问题比较麻烦，你能帮我解答一下吗？我重新提问也不一定是你解答
84784963
2019 03/12 11:25
邹老师
2019 03/12 11:25
你好，针对这个图片的问题是？
84784963
2019 03/12 11:27
资产总额是指什么呀
邹老师
2019 03/12 11:28
你好，就是你单位资产负债表的四个季度资产总额平均数
84784963
2019 03/12 11:29
会计档案存放地是指哪里啊
邹老师
2019 03/12 11:30
你好，一般就是写公司
84784963
2019 03/12 11:37
我们是12月份开始建账的，2018年12月份
84784963
2019 03/12 11:39
注册资本是营业执照上的吗？
邹老师
2019 03/12 11:40
你好，注册资本是根据营业执照上面的填写
84784963
2019 03/12 11:41
这4个怎么填写？
邹老师
2019 03/12 11:42
你好，这个是需要根据单位情况填写的
比如年限平均法，月末一次加权平均，备抵法，资产负债表债务法
84784963
2019 03/12 11:45
我不知道什么情况啊，我们是12月份开始建账的，就是你单位资产负债表的四个季度资产总额平均数，这个怎么算呢
邹老师
2019 03/12 11:46
你好，先计算每个季度的平均数，然后把4个季度平均数之和除以4就是了
84784963
2019 03/12 11:49
不懂，就12月一个月，怎么平均呀
邹老师
2019 03/12 11:50
你好，那就按期末数除以2然后除以4得出资产总额
84784963
2019 03/12 16:54
我就按期末数除以2然后除以4得出资产总额，算的，怎么出现了状况?
邹老师
2019 03/12 17:00
你好，只需要保留两位小数
84784963
2019 03/12 17:08
红字是什么意思，我打开的是关联企业，我们没有关联是不是零申报就可以了
邹老师
2019 03/12 17:09
你好，提示需要先做年度申报，才可以做关联交易申报的
没有关联交易，就可以按0申报关联交易表了
84784963
2019 03/12 17:21
这么多红字
邹老师
2019 03/12 17:27
你好，需要根据这些提醒去检查相关报表是否按规定填写了
84784963
2019 03/13 10:38
相关报表在哪里呢?
邹老师
2019 03/13 10:42
你好，汇算清缴的相关附表
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