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什么情况下需要结转未交增值税?
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您好
本月销项大于进项需要交纳增值税的时候要结转未交增值税
2019 03/12 12:40
84785013 
2019 03/12 12:45
老师，什么情况下做待认证进项税
bamboo老师 
2019 03/12 12:46
就是收到了发票 本期不需要进行认证抵扣 就可以做待认证
84785013
2019 03/12 12:49
那什么情况不能认证抵扣，要做待认证呢
bamboo老师
2019 03/12 12:50
就是您本月进项大于销项 不想增值税留底的情况下可以做
84785013
2019 03/12 12:52
那么，进项大于销项的情况下，就再不能认证抵扣了吗？
bamboo老师
2019 03/12 12:53
是的 可以留底下期有销项的时候继续认证抵扣
84785013
2019 03/12 13:04
老师，认证抵扣了不是也就留抵下期了吗？
84785013
2019 03/12 13:07
老师，进项大于销项的情况下，做待认证抵扣和认证抵扣之后留抵，两种方式都可以，还是只能做待认证抵扣，不能认证抵扣之后再留抵?
bamboo老师
2019 03/12 13:07
是的 但是会在增值税申报表体现
84785013
2019 03/12 13:39
老师，进项大于销项的情况下，做待认证抵扣和认证抵扣之后留抵，两种方式都可以，还是只能做待认证抵扣，不能认证抵扣之后再留抵?
bamboo老师
2019 03/12 13:41
进项大于销项的情况下，做待认证抵扣和认证抵扣之后留抵 两种方式都可以
有的地区要求税负率 可以自己调节税负率 当期收到进项的时候不全部抵扣完 就做待认证 反之 没有要求的话 都可以
84785013
2019 03/12 13:42
总算明白了，谢谢老师耐心解答
bamboo老师
2019 03/12 13:43
不用谢 如果您对我的解答满意 请及时给予好评 谢谢您
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