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问题已解决
请老师帮忙看一下，这笔分录对不对？
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你好，增值税应该是销项税额，不是进项税额。
2019 03/12 15:02
84785046 
2019 03/12 15:03
那么怎么调整呢？这是18年2月份做的凭证？
月月老师 
2019 03/12 15:04
你好，你入账的时候入的是什么。
84785046
2019 03/12 15:05
没看懂，老师，什么叫入账的时候？
月月老师
2019 03/12 15:10
你好，就是没有冲红，原来最初的那张凭证你是做的是销项税额吗
84785046
2019 03/12 15:14
这是原凭证，这张发票是1月份开的，2月份做了红冲发票
月月老师
2019 03/12 15:33
你好，你修改一下2月份凭证
借：进项税额 -2701.81
贷：销项税额 -2701.81
84785046
2019 03/12 15:52
怎么修改？是直接进系统修改吗？
84785046
2019 03/12 15:52
是直接进系统直接修改？那这样的话，报表岂不是不一样了？
月月老师
2019 03/12 15:56
你好，你在3月份修改就行，就是做一笔进项税额转出。
月月老师
2019 03/12 15:58
你好，刚才点错了，你直接在3月份修改就行。
84785046
2019 03/12 15:59
直接在19年3月份的凭证中做调整的分录？
84785046
2019 03/12 16:00
那请问老师，这笔分录该怎么做？
月月老师
2019 03/12 16:17
你好，是的，你也可以冲了，重新做
84785046
2019 03/12 16:26
调整的分录应该怎么做？
月月老师
2019 03/12 16:49
你好，摘要：修改2019年2月份转几号凭证
借：进项税额 -2701.81
贷：销项税额 -2701.81
或者
冲回记5凭证
借：应收账款 92762
贷：收入 90060.19
增值税 （进项税额）2701.81
订正记5
借：应收账款 -92762
贷：收入 -90060.19
增值税 （销项项税额）-2701.81
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