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问题已解决
18年底老板垫付的车辆延保费费用所属期是21年~24年，发票开具日期是18年底，可以做到19年借：长期待摊 贷：其他应付款-XX 然后在21年开始分摊吗？
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年后，您这样的分录处理可以的
2019 03/12 16:51
84784965 
2019 03/12 17:05
因为发票开具日期是18年，19年才做账可以吗？
小惑老师 
2019 03/12 17:07
可以的，你的受益期在今后，没有关系的
84784965
2019 03/12 17:13
那我分摊的时候可以按年分摊吗？因为金额不是很大
小惑老师
2019 03/12 17:24
可以的，不用按月了，季度摊销吧，因为所得税是季报
84784965
2019 03/12 17:27
谢谢老师
小惑老师
2019 03/12 17:30
不客气的，祝您学习和工作愉快，希望我的解答满意，谢谢！！
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