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1月份补计提了18年法定盈余公积，现在我的资产负债表不平，分录做错了吗？还是什么原因呢
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您好，您分录是怎么做的
2019 03/12 20:34
84784963 
2019 03/12 21:17
借 利润分配 提取法定盈余公积
贷 盈余公积
借 利润分配 未分配利润
贷 利润分配 提取法定盈余公积
文老师 
2019 03/12 21:19
您好，您的分录应该是对的，现在怎么不平
84784963
2019 03/12 21:26
我是速达财务软件做的账
文老师
2019 03/12 21:28
您好，这个应该跟财务软件没有关系啊
84784963
2019 03/12 21:39
我也不知道是什么原因？两边不平，差的数就是提的法定盈余公积
文老师
2019 03/12 21:45
你这是所有者权益内部的此增佊减
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