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问题已解决
有一个客户正常我们应收他3万块的，但是老板说这个钱抵掉其他的房租租金，那这个应收最终是要平的；那这个要怎么做账，正常付租金的时候我都每个月借管理费用贷库存现金了，因为每个月我都按照登记的台账确认为费用了，实际是后面才付的，那这个抵掉的我怎么做分录把这个应收做平
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借:库存现金 贷:应收账款
2019 03/12 22:42
84785039 
2019 03/12 22:43
前面库存现金付过了，所以后面再抵掉要确认回库存现金？
小云老师 
2019 03/12 23:00
是的，因为其实当时你记账时并没给，是后面才给的，本来当时要计其他应付款的
84785039
2019 03/12 23:04
那我现在就也不能计其他应付只能计库存现金了。因为老板让我根据台账汇总费用，我就当做都现金付了，然后后面再付我就没重复做分录了
小云老师
2019 03/13 07:47
是的，所以你这账就按我第一次回复那个分录是可以的
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