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问题已解决
老师，这月有个员工的医疗保险是自己全额缴纳的，企业去给她去社保局交的，然后她又给公司交的现金，我想问问怎么做账。
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您好
单位缴纳
借：其他应收款-代垫医保
贷：银行存款
收到个人缴纳现金
借：库存现金
贷：其他应收款-代垫医保
2019 03/13 09:24
84785038 
2019 03/13 09:29
老师，我还问一下这月员工个人缴纳的医疗保险8000元，做工资时扣个人承担的医疗保险是扣8000元吗
bamboo老师 
2019 03/13 09:30
这个不是在工资里面发放的 不能扣
84785038
2019 03/13 09:37
老师，您的意思是发工资时不扣减这部分个人承担的医疗保险。
bamboo老师
2019 03/13 09:38
这个保险是五险一金里面的医疗保险么？是按规定承担的个人部分么？
84785038
2019 03/13 10:32
老师，因为员工到了退休年龄了，但是医疗保险不够20年，所以自己补缴了全额的医疗保险8000元。
bamboo老师
2019 03/13 10:51
全额的医疗保险包括单位承担部分吧
84785038
2019 03/13 16:30
老师，员工到了退休年龄了，医疗保险不足20年，自己全额承担医疗保险费。
bamboo老师
2019 03/13 16:31
那您把个人部分的可以个税前扣除 单位承担部分不应该个税前扣除
84785038
2019 03/13 16:33
会计分录是按您上午说的那样做就行吧
bamboo老师
2019 03/13 16:35
是的 会计分录上午说的那样做就行
84785038
2019 03/13 17:04
老师，企业经营范围里包含机动车评估收入，是应该计入主营还是其他业务收入合适。
bamboo老师
2019 03/13 17:06
这个是您单位的主要业务么 如果不是 就其他业务收入
84785038
2019 03/13 17:09
老师，经营范围里包括机动车收入，我也分不清楚
bamboo老师
2019 03/13 17:11
我的意思是这个业务会不会经常发生 经常发生就主营 不经常 就其他
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