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您好，如果给员工报销款付错了，让员工退回来这笔款，然后再重新付，那退回来这笔差旅费该如何做账？
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你好，多退少补就行。
2019 03/13 10:08
84784969 
2019 03/13 10:12
但是附件就无法对上了，所以让员工退回，重新付正确的，那退回这笔差旅肺要怎么做分录？
月月老师 
2019 03/13 10:43
你好，
借：现金
贷：管理费用—交同差旅费
84784969
2019 03/13 10:45
不理解呢～为啥冲费用？当时也没进费用～
84784969
2019 03/13 10:46
当时如果进了费用，就冲费用？
84784969
2019 03/13 10:47
能不能付的时候挂其他应收款—个人借款～退回来冲其他应收款—个人借款？
月月老师
2019 03/13 10:54
你好，你当时怎么做的分录，就做相反的冲。
84784969
2019 03/13 11:01
那做进其他应收款—个人借款这个科目有没有问题，还是要做进管理费用这个科目？
月月老师
2019 03/13 11:22
你好，做其他应收款。
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