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我那个应付职工薪酬是负数是不是有问题？！？
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你好，是不是发放了没有做计提分录
2019 03/13 11:31
84785036 
2019 03/13 11:34
是的
邹老师 
2019 03/13 11:35
你好，那就补做计提工资分录就是了
84785036
2019 03/13 11:35
发放分录和计提分录是怎么样的
邹老师
2019 03/13 11:35
你好
发放，借；应付职工薪酬 贷；银行存款
计提，借；管理费用等科目 贷；应付职工薪酬
84785036
2019 03/13 11:43
老师帮我看下对不对
邹老师
2019 03/13 11:45
你好，背书转让的时候，借方应当是应付账款才是的
84785036
2019 03/13 12:30
实际上是正数才对是吗？我所有的报表，税务局也交了，那我怎么办
邹老师
2019 03/13 12:48
你好，是背书的时候借方应当是应付账款，而不是其他应付款
84785036
2019 03/13 12:55
老师，是上面那个图片的问题
邹老师
2019 03/13 13:35
你好，背书转让，需要把其他应付款科目改成应付账款才是的
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