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#提问#，老师，为什么这个资产负债表最后不平呢，我结转了未分配利润之后，就不平了，没结转之前是平的
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你怎么还结转未分配利润，分录是什么
2019 03/13 14:53
84784997 
2019 03/13 15:00
年末不是要结转未分配利润吗，我写的分录是借：本年利润。贷：未分配利润
郭老师 
2019 03/13 15:09
这个是结转本年利润的，年末需要做这个分录的
84784997
2019 03/13 15:14
我这就是年末的，老师你还没说我这表是有什么问题吗，不平
郭老师
2019 03/13 15:24
科目余额表和你资产负债表余额核对，你这个未分配利润不对
84784997
2019 03/13 15:27
结转未分配利润的金额，不是用结转损益的金额差来算的吗
郭老师
2019 03/13 15:36
是本年利润一年的累计金额
郭老师
2019 03/13 15:36
最好的验证结果就是本年利润没有余额
84784997
2019 03/13 15:41
那意思就是我最后结转的未分配利润就是本年利润一年的累计数，最后结转完了之后本年；利润是无余额是这样是吗
郭老师
2019 03/13 15:45
是
84784997
2019 03/13 15:51
可是还是不平，两边相差很大
郭老师
2019 03/13 15:51
余额表发来，我给你核对
84784997
2019 03/13 15:56
老师麻烦你帮我看下
郭老师
2019 03/13 16:05
未分配利润不对，改成和你科目余额表一样就可以
84784997
2019 03/13 16:36
我是改成哪个数啊，我改成余额表里面本年累计的贷方的那个数了，还是不对，老师，你就告诉我改成哪个数吧
郭老师
2019 03/13 16:40
12817112.24
84784997
2019 03/13 16:46
不对啊，改成哪个数之后差的更多了
郭老师
2019 03/13 17:04
填上之后截图
84784997
2019 03/13 17:13
是要怎么算呢
郭老师
2019 03/13 17:29
12817112.24我只是告诉你把资产负债表未分配利润改成这个数就可以，你这是修改的那里
84784997
2019 03/13 17:37
我的资产负债表是自动生成的，我改的是结转未分配利润的凭证，改成这个金额了
郭老师
2019 03/13 17:47
不能改凭证，你可以自己计算下，改了利润分配你的报表就平，你的报表取数有问题
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