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调整2018年的营业外收入 我需要怎么调整
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你好，是调增营业外收入还是调减营业外收入，对应的 科目是？
2019 03/13 15:18
84784970 
2019 03/13 15:49
去年的凭证是：借：其他应收款 贷：营业外收入就是这部分钱对方不给了
邹老师 
2019 03/13 15:50
你好，对方不给应当是做坏账处理，怎么还计入了营业外收入呢？
84784970
2019 03/13 16:31
暂定是不给 领导让收入调出来
邹老师
2019 03/13 16:35
你好，需要把之前的分录冲销
然后做坏账处理才是的
84784970
2019 03/13 16:48
不应该是通过以前年度损益调整 来调整吗
邹老师
2019 03/13 16:50
你好，涉及损益科目的，需要通过以前年度损益调整科目来调整
84784970
2019 03/13 17:10
老师我就会不明白 这一点
84784970
2019 03/13 17:14
营业外收入不是也涉及损益类吗
邹老师
2019 03/13 17:16
你好，是损益，那就把营业外收入通过以前年度损益调整科目核算就是了
84784970
2019 03/13 17:46
凭证我怎么做呀
邹老师
2019 03/13 17:47
你好，冲销去年的凭证，借；以前年度损益调整 贷；其他应收款
然后做正确分录就是了
84784970
2019 03/13 18:08
老师这样的话以前年度损益调整科目都有余额了
邹老师
2019 03/13 18:42
你好，把以前年度损益结转到利润分配——未分配利润就没有余额了
借；利润分配——未分配利润 贷；以前年度损益调整
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