请问老师，我公司今年1月开始交社保，但是同事去填缴费基数的时候填高了，导致1月份没交，社保局调整后，由于系统中已经生成的数据改不了，所以让我们2月份按照系统里面的数据交，等到4月份再冲减，2月份相当于把前四个月的社保都交了，那我怎么做账呢？每月按照固定缴费基数来计提再按照每月实际扣缴的做账？2月份多交的部分就与计提的不一致，余额这样挂着有没有问题呢？_实务

问题已解决

请问老师，我公司今年1月开始交社保，但是同事去填缴费基数的时候填高了，导致1月份没交，社保局调整后，由于系统中已经生成的数据改不了，所以让我们2月份按照系统里面的数据交，等到4月份再冲减，2月份相当于把前四个月的社保都交了，那我怎么做账呢？每月按照固定缴费基数来计提再按照每月实际扣缴的做账？2月份多交的部分就与计提的不一致，余额这样挂着有没有问题呢？