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公司的其他应收款-代扣代缴社保科目，挂账金额小于冲减金额，由于数量太多，查询不到是哪个地方出了错，应该怎么调平比较好？
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您好
请问您挂账时候分录是怎么写的
2019 03/13 21:00
84784982 
2019 03/13 21:03
交费用的时候
借 管理费用-社保费
其他应收款-代扣代缴社保
贷 银行存款
发工资的时候
借 应付职工薪酬-工资
贷 其他应收款-代扣代缴社保
银行存款
bamboo老师 
2019 03/13 21:07
那现在是账上其他应收款——代扣代缴社保比实际要冲减的小？
84784982
2019 03/13 21:57
是的
bamboo老师
2019 03/13 22:02
那您这样的话可以通过管理费用-社保费调平
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