问题已解决

现在发现勾选平台里面有2018年的通行费发票,但这些通行费发票已在2018年里申报抵扣,是手工填入附表二的其他栏里申报了,这种情况如何操作?

84784971| 提问时间:2019 03/13 22:30
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牛老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
建议:两种处理方式,一是不做处理,等发票过期,就是形成滞留票。二是全部再次抵扣,相应的税金在附表二填写在进项税额栏转出。
2019 03/13 22:37
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