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软件产品即征即退的销售额和税申报增值税的时候填在哪里呢

84784960| 提问时间:2019 03/14 12:33
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王晶老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你好,分别填在一般项目申报,和即征即退申报里面
2019 03/14 12:59
84784960
2019 03/14 13:02
老师您看 这个即征即退项目是灰色的,然后第九列合计那里是可以填写的,我一般项目销售额是43200 即征即退销售额是250000 应该怎么填呢
王晶老师
2019 03/14 13:26
你的图片发给我,我给你说一下
84784960
2019 03/14 13:33
王晶老师
2019 03/14 13:56
填入合计里面即征即退的,其他的正常填
84784960
2019 03/14 14:02
那我是16%货物里面填43200 吗 16%服务无形资产需要填写即征即退销售额吗 那第九列填25万 第十列填25万*16% 第十二列要填写吗 十四列应该如何填写呢
王晶老师
2019 03/14 14:05
嗯嗯,是的,是的,其他的不用填
84784960
2019 03/14 14:07
但我试过这样填 出来的增值税额不对呀,显示应补退增值税是38000多 这个是要先把税交上 吗 回头怎么退呢
王晶老师
2019 03/14 14:08
就是啊,先缴纳税款在退税的啊,没错
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