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资产负债表上的 未分配利润 和利润表上的利润 应该是一致的吧
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您好
请问您是公司成立的第一年么
2019 03/14 14:31
84785020 
2019 03/14 14:32
是的
bamboo老师 
2019 03/14 14:33
那资产负债表上的未分配利润 和利润表上的净利润 应该是一致的
84785020
2019 03/14 14:35
如果是第二年呢
bamboo老师
2019 03/14 14:36
如果是第二年的话
资产负债表上的期末未分配利润-期初未分配利润=利润表上的净利润
84785020
2019 03/14 14:41
如果不一致，是哪有问题呢
bamboo老师
2019 03/14 14:43
编制报表的时候损益可能没结转 制造费用生产成本等没计入存货科目 或者使用了以前年度损益调整科目
84785020
2019 03/14 14:49
这个利润表我怎么看着怪怪的啊，这个表所得税费用怎么没有
bamboo老师
2019 03/14 14:53
所得税费用要您自己计提做凭证的啊
84785020
2019 03/14 15:11
我们有预交所得税啊，项目上每个月都预交，我做账的时候借;应交所得税，贷：银行存款，我没有计提
bamboo老师
2019 03/14 15:12
对啊 您应该预提的
84785020
2019 03/14 16:19
老师这个凭证这样做可对啊
因为去年会计忘记做了，他18年1月这样做的
bamboo老师
2019 03/14 16:22
如果是以前年度的话 不要通过本年利润科目
84785020
2019 03/14 16:35
这样做吗
bamboo老师
2019 03/14 16:39
是的 就这样做就好了
84785020
2019 03/14 16:42
但是这样做了，负债表里的利益和利润表里的利润还是不一致
bamboo老师
2019 03/14 16:45
还有什么科目没结平么？差额您能具体看下跟哪个相关
84785020
2019 03/14 16:48
这个是别人**我们的税已经交了，但是没有给我们交税单子，所以以前会计做到营业外收入里的
bamboo老师
2019 03/14 16:50
就是您们做了简易计税 但是不需要交？
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