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把之前月份入账的增值税专票，在这个月抵扣了，应该怎么做账呢，
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你好 你之前计入待认证进项税额了吗
2019 03/14 15:32
84785035 
2019 03/14 15:35
没有 之前直接入了成本了
答疑苏老师 
2019 03/14 15:36
你好 那就 借 成本负数 借应交税费 应交增值税 进项税额
84785035
2019 03/14 15:44
老师，是这样的 有两张进项税发票，A是之前月份已报销入账的，B是还没报销的发票 我都这个月已经抵扣了， 记账是 借的成本 这两个我该怎么处理呢 老师
答疑苏老师
2019 03/14 15:49
你好 是不是都是这个月认证的
84785035
2019 03/14 15:50
是的，老师
答疑苏老师
2019 03/14 15:52
你好 就是都冲减成本 两个都是老师上面说的分录 借 成本负数 借进项税额
84785035
2019 03/15 13:04
好的，谢谢
答疑苏老师
2019 03/15 13:10
不客气 祝工作顺利
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