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小规模纳税人交税控盘维护费的时候，借:管理费用-办公费280贷：应交税费-应交增值税-减免税款280 抵减增值税的时候，借:应交税费-应交增值税-减免税款280 贷：管理费用-办公费-280。那年底要把明细科目结平吧。是不是需要做：借：应交税费-应交增值税280 贷：应交税费-应交增值税-减免税款吧
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小规模没有三级明细，不需要结转
2019 03/14 19:45
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请问老师，税控盘280的服务费，借：管理费用 280 贷：银行存款280，借：应交税费-应交增值税-减免税款 280 贷：管理费用280，是不是还需要做一笔 借：应交税费-未交增值税280 贷：应交税费-应交增值税-减免税款280
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280税盘维护费全额抵减应纳税额，抵减时，借 应交税费-应交增值税-减免税款280 贷 管理费用280，是不是还要做一笔，借应交税费-未交增值税280 ,贷 应交税费-应交增值税-减免税额280
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请问，280税盘维护费全额抵减应纳税额，抵减时，借 应交税费-应交增值税-减免税款280 贷 管理费用280，是不是还要做一笔，借应交税费-未交增值税280 ,贷 应交税费-应交增值税-减免税额
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老师，金税盘年费280元，抵扣时，借：应交税费-应交增值税-减免税费，贷：管理费用。然后，应交增值税-减免税费，还需要结转吗？
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请问老师，税控维护年费可以减免，其分录流程可这样做吗？
1.支付年费时，借：管理费用 280 贷：银行 280
2.抵减税款，借：应交增值税-减免税款 280 贷：管理费用-280
3.月结结转税费时，
借：应交增值税-销项税 1000
贷：应交增值税-进项税 700
应交增值税-减免税款 280
应交增值税-转出未交税费 20
借：应交增值税-转出未交税费 20
贷：应交增值税-未交税费 20
4.扣缴税时，借：应交增值税-未交税费 20
贷：银行 20
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