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去年库存和短期借款是负数、按照年底损益调整后，但是负债表不平怎么弄呢
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你好，不平的差额刚好就是以前年度损益发生额？
2019 03/15 14:45
84784997 
2019 03/15 14:47
库存负数是因为没有进项，已经开票出去，成本核算了，
84784997
2019 03/15 14:48
是的
邹老师 
2019 03/15 14:50
你好，那你需要做库存商品购进暂估入库分录 才是的
84784997
2019 03/15 14:52
如何重新做分录？
84784997
2019 03/15 14:55
把去年用暂估入库，但是这些都没有票，如何在冲减？
邹老师
2019 03/15 15:01
你好，这个确定是无法取得发票？
84784997
2019 03/15 15:12
是的 如何调整？
邹老师
2019 03/15 15:13
你好，那你可以做无票购进分录，汇算清缴对无票成本做纳税调增处理
84784997
2019 03/15 15:15
还有就是短期借款借入时候没有记录，但是还款时候才做分录，造成期末负数
邹老师
2019 03/15 15:16
你好，按你需要把之前借入的分录补上才是的
84784997
2019 03/15 15:18
无票分录是否也是按照有票分录做？
邹老师
2019 03/15 15:19
你好，分录是 一样做，只是后面费用相应的发票而已
84784997
2019 03/15 16:45
分录如何做？但是负债表还是不平
邹老师
2019 03/15 16:47
你好 借；库存商品 贷银行存款等科目
这个不会导致报表不平啊
84784997
2019 03/15 16:50
不要结转吗？
邹老师
2019 03/15 16:51
你好，取得收入就需要结转
借；主营业务成本 贷；库存商品
84784997
2019 03/15 17:05
一结转利润就少了，报表两边就不平了
邹老师
2019 03/15 17:07
你好，你是不是资产负债表的未分配利润数据错误了
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