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问题已解决
计提2月工资分录如下，借: 管理费用-职工薪酬，贷: 应付职工薪酬-职工工资，借: 应付职工薪酬-职工工资，贷: 银行存款；但是转账其实是3月份转账2月份的工资，这样做分录可以吗？
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计提做到二月份，发放的分录做到3月份
你们二月份应该也能发工资，发一月份的
2019 03/15 21:56
84784959 
2019 03/15 22:47
那上面那个放在一块是错误的了
答疑郭老师 
2019 03/16 08:01
你二月份发工资了吗
84784959
2019 03/16 13:16
发了，所有后续计提并发放3月工资，做分录如下，借: 管理费用-职工薪酬，贷: 应付职工薪酬-职工工资，借: 应付职工薪酬-职工工资，贷: 银行存款；3月份转账3月份的工资，这样省的本月计提，又在下月发放，做2次分录，您说这样可以吗？
84784959
2019 03/16 13:19
所有，后续如上做分录可以的吧？
84784959
2019 03/16 13:19
所以，后续如上做分录可以的吧？
答疑郭老师
2019 03/16 14:12
你们是工资当月发吗？是的话可以这样做的
84784959
2019 03/16 14:13
改成这样做呗
答疑郭老师
2019 03/16 14:14
可以，计提发放两个分录
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