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问题已解决
2018年多收客户130元，由于前面的账没有理清楚，还没有做账的，2019年重新建了个新账套，2019年退回多收130元给客户，这分录怎么做了？
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你好。19的期初数据还录入这个130么
2019 03/16 14:26
84785002 
2019 03/16 14:33
期初数没有录入这个130
言岩老师 
2019 03/16 14:38
你好。就是期初数据都已经录完了。期初数据不平的都录到哪里了，录到那个科目了
言岩老师
2019 03/16 14:39
一般会录到利润分配-未分配利润中，把帐调平。你可以从这个科目冲下
84785002
2019 03/16 14:40
录到利润分配-未分配利润
言岩老师
2019 03/16 14:40
如果是内账话。可以借:利润分配-未分配利润 贷:现金
84785002
2019 03/16 14:40
好的
言岩老师
2019 03/16 14:41
你好。祝你工作愉快
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