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当月收到采购进项发票，但是当月没有勾选认证，抵扣，怎么做账？
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没有认证做应交税费待认证进项税额就可以
2019 03/17 11:12
84784986 
2019 03/17 11:15
能否直接就记到-应交税费-进项税额呢
maize老师 
2019 03/17 11:18
不能，你没认证不能直接做进项税额
84784986
2019 03/17 11:21
好吧
84784986
2019 03/17 11:22
2018年计提工资得分录做成了
借销售费用-工资100
贷应付职工薪酬80【实发工资】
贷其他应付款了20
2019年怎么调整啊
maize老师
2019 03/17 11:50
那冲回按正确做就可以，你这个差额不大可以直接冲回
84784986
2019 03/17 12:54
好几个月都这样计提得，差了5万多
maize老师
2019 03/17 13:50
那你使用以前年度损益调整
84784986
2019 03/17 13:51
分录怎么做啊
maize老师
2019 03/17 13:58
借应付职工薪酬80【实发工资】
借其他应付款了20贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润，冲回之前按正确做
84784986
2019 03/17 14:04
其他应付款不也是负债嘛，为什么调整到利润分配啊
maize老师
2019 03/17 14:10
以前年度损益调整代替是你做管理费用这个科目
84784986
2019 03/17 15:23
管理费用科目是对得，其他应付款应该改成应付职工薪酬
maize老师
2019 03/17 15:39
那直接冲回就可以，对本年损益没有影响不需要使用以前年度损益调整
84784986
2019 03/17 18:10
因为1-9月都都计提错了，每个月都一个个更改嘛，可以直接改个总得金额嘛，
maize老师
2019 03/17 18:37
写一个总就可以你摘要注明下就可以
84784986
2019 03/17 18:49
嗯嗯
maize老师
2019 03/17 21:27
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