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问题已解决
应交税费科目余额表贷方余额，表示应缴纳的税款，可是跟计提的税款怎么不一样，科目余额表的数字比我所计提的要小！！！！跟我本月缴纳上个月计提的没有关系吧！！！！看明细账，未见增值税跟附加税，之前的已经平了，只差本月计提的税款没有缴纳而已！！！为啥科目余额表的比我计提的少！！！！
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你好！你再仔细检查一下应交税费这个科目的明细账。按道理，上月计提，本月缴纳，最后应该是平的。
2019 03/17 18:10
84784954 
2019 03/17 18:13
前面11个月计提的都平了，明细账都平了！！！！！就是12月计提的跟科目余额表的不一致，我就纳闷了！！
君君老师 
2019 03/17 18:34
你好！12月计提，1月份缴税后，余额应是平的。如果不平，您看下是不是账务的翻年结转下年金额衔接上出了问题。
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