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客户这个月买的东西,下个月让开发票,那报报税的时候怎么报

84784976| 提问时间:2019 03/18 09:18
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你们协商税率是13%还是16%,要是16%你最好现在就开吧
2019 03/18 09:19
84784976
2019 03/18 09:19
我们是小规模企业3的税率
84784976
2019 03/18 09:22
报税也是按季度报,但是马上到了这个第一季度报税的时候了,客户还是没要发票
maize老师
2019 03/18 09:23
原则是需要先做无票收入申报,但是这个后面开发票申报不进去,你可以在3月就开普通发票申报,之后对方要是专票话就作废普通发票重新自开专票或去税局代开就可以
84784976
2019 03/18 09:25
但是这涉及到了缴税,金额比较大
maize老师
2019 03/18 09:27
原则是上面处理,一般实务中也有按开发票交税
84784976
2019 03/18 09:29
我如果这个月开了这个普通发票的话,我们的增值税就达到了起征点,而且企业所得税也得交挺多
maize老师
2019 03/18 09:30
原则是需要,要不后面税局查到你们纳税义务延迟估计有滞纳金和罚款
84784976
2019 03/18 09:31
那如果后面我去税务局代开专票的话还得再缴增值税吧
maize老师
2019 03/18 09:33
代开专票没有减免。不管你开多少这个都需要交税
84784976
2019 03/18 09:34
那开普票的那个税前就相当于白交了,会给退吗?
maize老师
2019 03/18 09:36
月销售额不超过10万或者是季度销售额不超过30万免增值税,超过不退需要全额交税
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