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问题已解决
固定资产折旧最后一个月折旧年限满了，是不是从下月开始就不用折旧了，
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是的，计提完了，下月可以不用折旧了
2019 03/18 10:01
84784958 
2019 03/18 10:27
折旧费的余额是负数，什么意思
辜老师 
2019 03/18 10:29
那是不是你冲销了折旧，多冲了
84784958
2019 03/18 10:38
我是多折旧了，就冲了，
辜老师
2019 03/18 10:43
那应该是你多冲减了
84784958
2019 03/18 10:47
我的18年10月11月，12多折旧了，在这上面提问，回复的老师让我把多折旧的金额合计加在一起写一个分录，填负数，写在18年12月份里，
辜老师
2019 03/18 10:54
是的额，你冲减多计提，就是吧多计提的金额，做相反的分录就可以，你是不是调整的时候，金额冲多了
84784958
2019 03/18 11:01
我是三个月加在一起的金额是12790.36，，但是我软件里是管理折旧，-10826.85，这是怎么回事，我多冲的金额有的是销售折旧，有的是管理折旧，，老师教我写的分录是，借管理费负数，贷累计折旧负数，我的分录是不是应该写销售折旧负数，管理折旧负数，
84784958
2019 03/18 11:02
再写一个累计折旧负数
辜老师
2019 03/18 11:06
你多计提的金额就是12790.36，你计提的时候，是借：管理费用 贷：累计折旧
你冲减的时候，就是借：管理费用 负数 贷：累计折旧 负数
84784958
2019 03/18 11:12
我现在改过来了，变成销售折旧是负数，-5924.52
辜老师
2019 03/18 11:15
你冲销了折旧，销售费用肯定是负数
84784958
2019 03/18 11:17
我冲了12302.92，金额怎么不一样呢，
辜老师
2019 03/18 11:17
你计提和冲销是不同月份吧
84784958
2019 03/18 11:22
我冲销是做在18年12月里，计提的10，11，12月
辜老师
2019 03/18 11:36
你现在是12月的销售费用—折旧是个负数是吧，因为你你10-12月每月都多计提了，现在一冲销，肯定费用会成为负数
如果实在不行，你吧把每个月计提折旧，和12月冲减折旧的凭证发我一下
84784958
2019 03/18 11:40
怎么发给你呢，
辜老师
2019 03/18 12:09
你截图就可以的额
84784958
2019 03/19 11:07
黄色部分是折旧年限满了，还在折旧的，
辜老师
2019 03/19 11:50
你当月计提折旧的金额，小于冲减3各月多计提的折旧金额，这样会造成销售费用/管理费用—折旧费是负数，这样是没关系的
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