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之前会计做的，其他应收款社保和住房公金借方有余额，为啥咋回事啊
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你好，缴纳了，社保公积金没有计提。
2019 03/18 11:07
84784975 
2019 03/18 11:09
老师，你看看，他是这么做的，数不一样，不知道啥意思
月月老师 
2019 03/18 11:15
你好，缴纳的几月份的保险公积金，计提的几月份的公积金和保险。
84784975
2019 03/18 13:54
缴纳12月份的，也不是计提，我看不懂他做的这个分录
月月老师
2019 03/18 13:58
你好，工资表12月份代扣的保险是多少。
84784975
2019 03/18 14:21
我也不知道，之前那个会计走了，12月份的凭证也找不到了，社保和住房公积金借方都有余额，而且都是好几千的
月月老师
2019 03/18 14:40
你好，工资单，没有了吗，以前的也行，全年的保险人员没变的应该是一样的。
84784975
2019 03/18 15:47
还有大额，人员也有增减
月月老师
2019 03/18 16:36
你好，你帐上的余额应该是没有计提，计提就应该没有余额了，借方余额应该是已经缴纳了。
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