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金额是填含税金额还是不含税金额，增值税纳税申报表的进项税额跟认证平台的进项税额必须要一致吗？认证平台没有票的进项怎么处理
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金额是不含税金额
需要一致的，你们认证多少填写多少
以后发票能到吗？能的话你可以先勾选抵扣
2019 03/18 14:20
84785015 
2019 03/18 14:51
不确定到不到，农产品收购发票或者销售发票是可以抵扣的吗？怎么抵扣？举例说明一下谢谢
84785015
2019 03/18 14:52
代扣代缴税收缴款凭证怎么抵扣
84785015
2019 03/18 15:02
为什么本期用于购建不动产的扣税凭证是减去
答疑郭老师 
2019 03/18 15:05
什么本期用于购建不动产的扣税凭证是减去这个没看懂
农产品的深加工的12%抵扣，其他的10％抵扣
代扣代缴的比如你单位有支付国外的费用，代扣代缴了增值税的可以抵扣
84785015
2019 03/18 15:17
可是是农产品收购发票，和销售发票也可以抵扣吗？
84785015
2019 03/18 15:18
本期用于购建不动产的扣税凭证的填进去的数据是减而不是加是什么意思
答疑郭老师
2019 03/18 15:21
可是是农产品收购发票，和销售发票也可以抵扣吗 自产自销的免税普票可以抵扣的
不动产分期抵扣，40%第二年才可以
84785015
2019 03/18 15:28
不动产我知道是分期我的意思是为什么填进去是减而不是加
84785015
2019 03/18 15:28
农产品普票可以抵扣需要认证吗？
84785015
2019 03/18 15:29
农产品深加工是什么意思
答疑郭老师
2019 03/18 18:31
你填写到第9.10栏应该进项增加
答疑郭老师
2019 03/18 18:31
普票不能认证
答疑郭老师
2019 03/18 18:41
农产品初加工是指对农产品一次性的不涉及农产品内在成分改变的加工，即对收获的各种农新产品（包括纺织纤维原料）进行去籽、净化、分类、晒干、剥皮、沤软或大批包装以提供初级市场的服务活动，以及其他农新产品的初加工活动
举个例子，薯类加工成酸辣粉
84785015
2019 03/19 00:28
第9兰是减少呀？第10兰是增加，我在会计学堂里面的软件练习的
答疑郭老师
2019 03/19 01:00
40%第二年抵扣，所以只能抵扣10栏的，你看下是不是这样的
84785015
2019 03/19 11:53
意思是第9兰不填吗
答疑郭老师
2019 03/19 12:44
需要填写的，填写的是不动产的税额
84785015
2019 03/19 15:08
意思就是10兰写总税金，9兰写待抵扣税对吗？比如购买的固定资产增值税是160000然后第10兰填总金额160000，第9兰填写40%待抵扣增值税对你
答疑郭老师
2019 03/19 16:33
9是100%，10栏是60%
84785015
2019 03/20 11:26
9是减少呀，10是增加呀
答疑郭老师
2019 03/20 12:15
如果9填写100
10填写60
应该是抵扣60，9没有减少没有增加的
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