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汇算清缴的那个《职工薪金明细表》，账载金额与实际发生额应该怎么填？不懂怎么填？
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您好
填入账上应付职工薪酬贷方发生数
2019 03/18 15:19
84785020 
2019 03/18 15:20
计提的贷方？
bamboo老师 
2019 03/18 15:21
是的 计提的贷方金额
84785020
2019 03/18 15:24
账载金额是这个？那实际发生额是借方么？
bamboo老师
2019 03/18 15:24
请问您期末有余额么？
84785020
2019 03/18 15:27
老师看图
bamboo老师
2019 03/18 15:29
您贷方金额汇算清缴前能发放掉么？
84785020
2019 03/18 15:29
这个贷方少计提了，实际发的多
bamboo老师
2019 03/18 15:31
那您实际发生额也填贷方计提的金额 汇算清缴前可以发放掉就可以扣除
84785020
2019 03/18 15:32
不能
里面有个两万多是发17年的工资
84785020
2019 03/18 15:33
实际发生额”填列“应付职工薪酬”借方发生额减去当年发放以前年度并在以前年度已经扣除的金额，再加上报告年度计提在汇算清缴前实际支付的数额
这句话不太理解
bamboo老师
2019 03/18 15:36
那您两万多是发17年的工资 去年汇算清缴的时候有没有调整
84785020
2019 03/18 15:39
我那个是5月份发的
84785020
2019 03/18 15:40
3月份就报汇算清缴了
84785020
2019 03/18 15:42
不太懂老师说的调整的意思是？
bamboo老师
2019 03/18 15:42
那您去年汇算清缴2万多没有所得税前列支 对吧
84785020
2019 03/18 15:56
那个税收金额是自动生成的，还是手动填的？
bamboo老师
2019 03/18 15:58
税收金额是自动填写的
一般都会填贷方发生额 今年计提的 今年全部发生
84785020
2019 03/18 16:01
那就是账载金额与税收金额是一致的
84785020
2019 03/18 16:02
今年实际发生多少，直接填上去，不调整可以么？
bamboo老师
2019 03/18 16:02
是的 大部分企业都是这么填写的
84785020
2019 03/18 16:04
今年实际发生多少，直接填上去，不调整可以么？老师这个
bamboo老师
2019 03/18 16:06
您按实际发生金额填列 不调整 也可以的
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