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2018年的发票2019年才到的，18年先入账了，在汇算清缴前到就不需要调增，那发票需要复印在2018年吗
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你好，不需要调整的，不用了，18年时暂估的吧，在19年红冲这一笔，在做一笔
2019 03/18 15:25
84785002 
2019 03/18 15:46
是水电费和房租费，我是直接入管理费用，没有用暂估，应该要做成暂估是吗？
摘要，暂估房租
借：管理费用-房租
贷：应付账款-暂估
王晶老师 
2019 03/18 16:06
嗯额，时的，没有也红冲在做一笔正常的后面贴发票就行
84785002
2019 03/18 16:12
那暂估的房租需要按月摊销吗
王晶老师
2019 03/18 16:13
需要按月摊销的，不过你直接计入管理费用了，也就没法摊销了
84785002
2019 03/18 16:24
我们是18年8月成立的，8月付了半年的房租（2018.8-2019.1），11月开始有收入，11月前的都计入开办费，因为发票没有到，我在18年12月做分录
摘要：房租暂估
借：管理费用-开办费-房租 8-10月的租金
管理费用-房租 11-12月房租
贷：应付账款-暂估
19年4月收到发票
红冲上述分录，然后
借：借：管理费用-开办费-房租 8-10月的租金
管理费用-房租 11-2019.1月房租
贷：应付账款-房东
这样对不对呢
王晶老师
2019 03/18 16:26
嗯额，是滴，对的，金额负数，
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