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公司收到商户资金清算过渡户的打款会计分录要怎么做？公司资金清算付给别家公司的款项要怎么入账？是挂其他应付款吗？
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你好，你们是做平台服务，然后收到商户货款吗
2019 03/18 16:05
84785020 
2019 03/18 16:10
小惑老师 
2019 03/18 16:19
那就是做往来账进行处理的其他应付款
84785020
2019 03/18 16:20
直接挂到其他应付款吗？
84785020
2019 03/18 16:20
但这样的话账面不是平不了了？
小惑老师
2019 03/18 16:21
借：银行存款
贷：其他应付款
支付时做相反分录
84785020
2019 03/18 16:23
但二级科目不一样，一个是过渡户一个是公司，这个要怎么平？
小惑老师
2019 03/18 16:24
你的二级直接挂应付公司的二级
84785020
2019 03/18 16:33
不是很明白。
84785020
2019 03/18 16:37
借：银行存款
贷：其他应付款-过渡户
借：其他应付款-公司
贷：银行存款
是这样做吗？然后这个其他应付款要怎么平？
小惑老师
2019 03/18 16:37
就是说
借：银行存款
贷：其他应付款-写要支付给第三方的名称，或者统一写个代收款都统一计算在这里
84785020
2019 03/18 16:38
哦哦，明白了
84785020
2019 03/18 16:38
谢谢
小惑老师
2019 03/18 16:38
祝您学习和工作愉快，希望我的解答满意，谢谢！！
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