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上个月计提工资，这个月实际发放没有那么多，这个月需要做相反分录冲销上月多计提的吗？
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你好 是的 需要冲多计提的分录
2019 03/19 14:39
84784983 
2019 03/19 14:43
直接做相反的就可以吗？
meizi老师 
2019 03/19 14:46
你好 可以不做相反分录 按你计提的分录 分录不变金额负数冲即可
84784983
2019 03/19 14:53
明白了谢谢老师
meizi老师
2019 03/19 14:55
不客气 满意请给予评价
84784983
2019 03/19 15:20
请问老师十月缴纳九月的城建税忘记入账了，可以入到今年吗？应该怎么做账务处理
meizi老师
2019 03/19 15:21
你好 你是说18年的话 只是缴纳的分录 可以入在19年 不涉及损益 直接入账就行
84784983
2019 03/19 15:27
对，缴纳的分录忘记入账了，19年分录怎么做？借应交税费贷银行存款吗？会影响18年的资产负债表，没事吗？
meizi老师
2019 03/19 15:28
你好 是的 这个你实际补录在19年就行
84784983
2019 03/19 15:28
明白了谢谢老师
meizi老师
2019 03/19 15:29
不客气 满意请给予评价
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