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去采购了一批原材料，款项已付，材料也到库了，但是月末发票还没到？能不能挂应付账款-暂估这个科目？还如何写正确的分录呢
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可以的，材料要暂估入库，借：原材料 贷：应付账款-暂估
2019 03/19 16:41
84784949 
2019 03/19 16:45
但是钱明明都付了还挂应付账款-暂估？为啥不贷银行存款？下月收到发票改如何处理？
辜老师 
2019 03/19 16:48
你付款的时候，是借：预付账款 贷：银行存款
货物暂估入库，借：原材料 贷：应付账款-暂估
到票后，借：原材料 负数 贷：应付账款-暂估 负数 借：原材料 应交税费—应交增值税—进项税 贷：预付账款
84784949
2019 03/19 17:08
如果它中间隔了几个月再到票，
中间这几个月是否不用冲回？我帮我看下我们会计这个分录，我看不懂
84784949
2019 03/19 17:10
他写的收到收到发票分录:借:应付暂估，贷:应付账款-某公司？啥意思
辜老师
2019 03/19 19:41
没有收到发票就不用冲回，
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