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劳务成本未取得发票 借:工程施工 劳务暂估 贷 :应付账款 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工 劳务这样做对吗
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你好，是的，可以这样处理
2019 03/19 18:09
84785011 
2019 03/19 18:26
收到票再把成本反结，把暂估分录红冲吗
庄老师 
2019 03/19 18:57
你好，是的，反冲后，重新做凭证
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计提：借劳务成本贷应付职工薪酬 结转：借主营业务成本贷劳务成本，我结转这步是计提完就结转还是发放工资的时候结转，但发放是在次月
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老师好，请问我3月份暂估了100万的成本，分录为：
借：主营业务成本 1000000
贷：应付账款-劳务 1000000
4月收到50万的成本票，以下处理方式哪种最佳
1)红冲前暂估的50万
借：应付账款-劳务 500000
贷：主营业务成本 500000
借：工程施工-工费500000
贷：应付账款-A公司 500000
月末确认主营业务成本：
借：主营业务成本 500000
贷：工程施工-工费500000
2）4月初全部红冲3月暂估的100万，然后根据收回的发票正常入账，4月月末若成本还是不够再次暂估入账
借：应付账款-劳务 1000000
贷：主营业务成本 1000000
借：工程施工-工费500000
贷：应付账款-A公司 500000
月末确认主营业务成本：
借：主营业务成本 500000
贷：工程施工-工费500000
3）直接从暂估的应付账款-劳务中冲减，直到冲减完
借：应付账款-劳务 500000
贷：应付账款-A公司500000
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老师你好我是劳务公司，去年的人工费工资表没入成本也没暂估，现在可以直接做工程施工结转成本吗？汇算清缴用不用调增？
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老师好，我上月暂估了人工费借：工程施工合同成本—人工费的10贷：应付职工薪酬10，同时结转成本借：主营业务成本10贷：工程施工合同成本—人工费10，我这月要冲回是不是借：工程施工合同成本—人工费-10贷：应付职工薪酬-10，借：主营业务成本-10贷：工程施工合同成本—人工费-10然后按照实际发生的做账结转成本
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反结账什么意思?借劳务成本贷应付职工薪酬，结转借主营业务成本贷劳务成本，我要把结账这个分录也登记到记账凭证上吗？
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