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先收到款项了，后几月才给对方开发票的会计分录怎么做呢？收到了劳务费，也做了给**单位的人工费支出了，过了几个月又开的发票！怎么做这个收入的账务处理呢？收款时怎么做？开发票的时候呢？
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你好，可以先计入预收账款。
2019 03/19 20:42
84784994 
2019 03/19 20:44
收款时借银行，贷预收，当月支付人工费呢？
耿老师 
2019 03/20 04:24
你好！对方给你们提供发票了吗？
84784994
2019 03/20 07:26
老师好，我们是建筑劳务公司，甲方付款给我们，我们提供发票，然后我们再付款给劳务队工资作为我们的成本。我们收取劳务队的管理费。现在是他们先付款，我们也付出了劳务队工资，之后他们又要发票的！那么我们收付款时账务怎么处理？开发票时呢？
耿老师
2019 03/20 07:41
你好，工程队给你们提供发票吗？他们预付款你们做预收账款就可以了，开了发票的时候再确认收入。
84784994
2019 03/20 07:43
工程队给我们不开发票，提供工资表我们莱支付的。可是，我们收到款后已经按工资支出了。之后开发票确认了收入，那成本又怎么办？具体的分录呢？
耿老师
2019 03/20 07:50
你好！支付的时候可以进施工的成本。开发票确认收入后，再确认你们的主营业务成本。
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