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老师请问，我不明白为什么计提的时候其他应收款在贷方呢
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什么费用的计提，在其他应收款贷方？、
2019 03/20 08:32
84785001 
2019 03/20 08:33
计提工资
辜老师 
2019 03/20 08:34
计提工资，不会存在其他应收款的贷方的
84785001
2019 03/20 08:45
计提工资借方：管理费用-职工薪酬贷记：应付职工薪酬-职工工资 其他应收款-社保
这是我们单位之前会计做的
该怎么做呢？
辜老师
2019 03/20 08:46
整个流程是这样的
计提工资
借：XX费用—工资
贷：应付职工薪酬—工资
计提社保（单位部分）
借：XX费用—社保
贷：应付职工薪酬—社保
发放工资
借：应付职工薪酬—工资
贷：银行存款
其他应收款—个人社保
应交税费—应交个人所得税
缴纳社保
借：应付职工薪酬—社保
其他应收款—个人社保
贷：银行存款
84785001
2019 03/20 09:14
加班费和奖金需要单独计提吗老师
辜老师
2019 03/20 10:12
也是合并到工资里面计提的
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