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现查账才发现2017年12月份的账没有结转期间损益,怎么处理?
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要反结账，去进行损益结转
2019 03/20 08:43
84784986 
2019 03/20 08:54
因为没结转,管理费用和银行手续费的金额已变成2018年的期初余额,也已在报表中体现出来.还能改吗?
辜老师 
2019 03/20 09:06
你没有结转，但是你报表应该是按结转后的出的吧
84784986
2019 03/20 09:14
我们用用友软件做账的,没有结转的数字已经自动带到2018年的报表,变成了2018年的期初余额数.还有别的方法吗?
辜老师
2019 03/20 10:03
这种损益没结转的，只能反结帐结转
84784986
2019 03/20 11:24
再反结账结转会改变2018年资产负债表的数字的.
辜老师
2019 03/20 12:36
不会的，你损益科目在2017年没有结转，但是你是按发生额出具报表的
84784986
2019 03/21 16:49
可以在这个月做调整吗?
辜老师
2019 03/21 17:09
损益结转没法调整的
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