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单位收到一张商业承兑汇票，找了一家单位贴现（和这家单位没有业务往来），这家单位将贴现后的金额打入单位对公账户，贴现息通过私户打入这家单位，怎么做账
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你好
借；银行存款 贷；应收票据
借；财务费用 贷；其他应付款
2019 03/20 11:52
84784974 
2019 03/20 11:53
这家单位和我们没有业务往来，而且贴现息走的私户
邹老师 
2019 03/20 11:53
你好，没有业务往来的贴现是这样做分录的
正规来说贴现是需要找银行的
84784974
2019 03/20 11:55
贴现息通过私户，而且没票可以做财务费用吗
邹老师
2019 03/20 11:56
你好，可以计入财务费用核算，没有发票汇算清缴做纳税调整处理就是了
84784974
2019 03/20 12:00
还有我们去年有三个员工在两家公司有任职我们公司缴纳的个税及滞纳金
84784974
2019 03/20 12:00
怎么做账
邹老师
2019 03/20 12:01
你好
借；应交税费——个人所得税
营业外支出
贷；银行存款
84784974
2019 03/20 12:03
是不是还要结转下
邹老师
2019 03/20 12:03
你好，你是指把营业外支出结转到本年利润？
84784974
2019 03/20 12:04
个税，应交个所税不是在借方吗？，
84784974
2019 03/20 12:04
是不好要计提下，借，应付职工薪酬，贷，应交税费个所税
邹老师
2019 03/20 12:05
你好，在缴纳之前需要做计提个人所得税分录
借，应付职工薪酬，贷，应交税费——个所税
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