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季度预缴企业所得税，能不能把以前年度可抵扣的亏损额填上抵消利润总额，因为第一季度利润是正的30万
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那需要你汇算清缴在季报之前才可以，你现在就需要做汇算清缴了
2019 03/20 15:36
84785013 
2019 03/20 15:40
抵扣顺序必须是先抵扣2018年再抵扣2017年这样的顺序吗，之前累计亏损很多，汇算清缴还没做
maize老师 
2019 03/20 15:45
是需要先做汇算清缴，先确认你们之前亏损才可以再去弥补，你汇算清缴都没做，不知道你们之前亏损还是盈利了这个所以预缴就弥补不了
84785013
2019 03/21 16:10
你好老师，是今年汇算清缴还没做，但2017年之前几年有累积亏损额的140万，我这个季度可以使用吗？我是第一次做这个
maize老师
2019 03/21 16:13
你需要先做汇算清缴现在就赶紧做吧，到时候第一季度才可以弥补
84785013
2019 03/21 16:23
谢谢老师，因为要等审计报告，另外我参照上个会计的2017年汇算清缴，是2018年5月做的，2018年第一季度弥亏是填写成功的，没预缴企业所得税。不知道怎么回事了。我刚接手
maize老师
2019 03/21 16:24
那你们是预缴的时候就是亏损没盈利吧
84785013
2019 03/21 18:14
2018年第一季度是盈利的，直接用的之前亏损额，在17年汇算清缴之前
maize老师
2019 03/21 18:15
那不清楚，我这边问和实务操作都是没做汇算清缴不能去弥补亏损
84785013
2019 03/21 19:11
谢谢老师，我刚接手几天，也想赶紧汇算
maize老师
2019 03/21 19:13
你保险起见汇算清缴提前做
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