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你看这个红冲多计提的社保的分录对不对？
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你好 红冲多计提的就上面那个分录就可以
2019 03/20 16:05
84785039 
2019 03/20 16:15
老师，我如果不做下面这个分录，我的应付工资—社保就不平，借方余额就是86.13
84785039
2019 03/20 16:16
应付工资—社保有借方余额，那么这个借方余额我应该结转到那个科目呢？
答疑苏老师 
2019 03/20 16:17
你好 你不仅多计提了 也多缴纳了吗 还是个人部分少扣了
84785039
2019 03/20 16:23
并没有多缴纳，只是之前在记账公司做的。我们给另一家公司代缴了几个人的社保，他们从来没有做对过分录金额。个人部分，公司部分，还有应该从其他公司收回代缴部分的社保。全部对不上
84785039
2019 03/20 16:23
我现在只能把社保公司部分调平
84785039
2019 03/20 16:24
个人部分的钱。算工资的时候也没有扣出来，现在也挂在账上的
84785039
2019 03/20 16:34
老师，我觉得我只能把社保公司部分调平，个人部分我也没法调平。不知道怎么处理
答疑苏老师
2019 03/20 16:39
你好 那样你这种处理是正确的
84785039
2019 03/20 16:40
嗯嗯，谢谢老师
答疑苏老师
2019 03/20 16:41
你好 不客气 祝工作顺利
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