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小规模纳税人，去年第四季度纳了增值税，但是忘了计提税金及附加，今年1月交了附加税，怎么做会计分录，可以补嘛？
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可以补记提，然后缴纳
2019 03/20 18:08
84785014 
2019 03/20 18:09
钱缴纳了，去年这笔账上没计提
辜老师 
2019 03/20 18:42
是的，你缴纳前，补记提就可以了
84785014
2019 03/20 18:44
不是老师，已经缴纳了
84785014
2019 03/20 18:45
不是缴纳前吧？
辜老师
2019 03/20 19:08
你没有计提，缴纳了应交税费会是负数余额，你补计提就可以了
84785014
2019 03/20 21:29
懂了老师
辜老师
2019 03/20 21:35
好的，客气，帮到你就行
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