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问题已解决
公司是第三方支付公司，从总部拿pos机，招代理卖Pos机给商户。商户激活之后总部给予现金奖励。在给下级代理奖励。;商户激活pos机之后，刷卡金额越大，总部给公司提成越多，给下级的提成也越多。;每个月总部的激活奖励和刷卡提成是公司的主要业务。这样一来，在建账的时候主营业务收入是否要设置二级科目。把奖励和提成分开设置
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答 另外请问老师。我们公司上级不同的公司给我们不同的pos机。品牌不一样。我们下级代理每个人做得pos机品牌也不同。在设置科目
时。应收应付科目。二级科目是放代理商名称，然后辅助核算设置存货。还是设“代理商分润”辅助核算设客户和存货呢
2019 03/21 09:10
84785036 
2019 03/21 09:17
那我设下级代理商名称为二级科目。然后一级科目设置辅助核算。是吗
84785036
2019 03/21 09:33
这样说我明白了。我的意思是说设置一个二级科目。然后设置一个辅助核算。因为要核算代理商和pos机品牌
84785036
2019 03/21 09:39
好的。那我查询应收应付明细。是不是直接在核算项目明细表查询
84785036
2019 03/21 09:46
再问下老师，我们老板也是代理商。他每个月总部都会给他提成和奖励。按道理是属于他个人的，但他不让发放给他的私人账户。都留在公司。这部分钱怎么做账
84785036
2019 03/21 09:49
他这部分钱就是给公司开支用了
我可以不可以记在营业外收入里
84785036
2019 03/21 09:53
好的。谢谢老师
陈诗晗老师 
2019 03/21 09:00
同学。这个根据你自己的实际情况，你如果需要算得明细，那么设置明细科目，分开核算，更清楚。
陈诗晗老师
2019 03/21 09:12
在应收应付这块儿设置辅助核算。
陈诗晗老师
2019 03/21 09:30
如果你设置了辅助核算就不用设二级科目 了。同学。你现在是什么意思
辅助核算就类似于二级，只是看简洁
陈诗晗老师
2019 03/21 09:35
不用的。辅助核算就不用二级了。直接在辅助里面将明细信息添加
陈诗晗老师
2019 03/21 09:44
是的，直接在辅助明细里面查
陈诗晗老师
2019 03/21 09:47
计入其他应付款。到时候他用时给他就是了
陈诗晗老师
2019 03/21 09:52
计在营业外收入，会涉及到企业所得税。
我建议还是挂其他应付款，不涉及税
陈诗晗老师
2019 03/21 09:55
不客气，祝你工作愉快
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