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有一张发票税额已经做账了后，供应商发票税率错了，又把发票冲红，然后重新来给一张，怎么做账？借，进账转出，贷，进账，另外新的税额怎么做账呢
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原来的发票你认证抵扣没有
2019 03/21 13:27
84785041 
2019 03/21 13:28
已经认证抵扣了，
吴少琴老师 
2019 03/21 13:30
原来的发票就按错的税率做分录就可以
84785041
2019 03/21 13:33
是的，上个月是按照错误的税率做分录，和认证抵扣的，那么现在系统把错的税率冲红了，我不是要做进项转出的分录？还有新收的发票怎么做分录？
吴少琴老师
2019 03/21 13:49
原来的分录红字就是转出的意思，新手的发票借库存商品 应交税费-增值税进项 贷应付账款
84785041
2019 03/21 13:54
您的意思就是先做一笔和上月一样的数据是负数的分录，然后在重做做收到的这张发票是吧？
吴少琴老师
2019 03/21 13:57
您的意思就是先做一笔和上月一样的数据是负数的分录，然后在重做做收到的这张发票是吧？
是的
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