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上一年的应付职工薪酬-社保公司承担部分，忘记计提，怎么处理？用 以前年度损益调整吗？
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你好，金额具体是多少？
2019 03/21 14:46
84785024 
2019 03/21 14:50
你问的是少计提的社保吗？还是企业所得税？
佟老师 
2019 03/21 14:53
你问的是少计提的社保吗？
少计提社保的金额
84785024
2019 03/21 14:55
一万六千多
佟老师
2019 03/21 14:57
借：以前年度损益调整
贷：应付职工薪酬-社保
借：利润分配
贷：以前年度损益调整
84785024
2019 03/21 15:03
调整后，企业所得税 怎么处理呢
佟老师
2019 03/21 15:08
借：应交税费-所得税、贷：以前年度损益调整
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