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增值税申报如何弄.出口外贸企业.每月有抵扣认证和退税认证.填申报表是销项税金-抵扣认证吗.申报表跟退税认证有关系吗.
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填写申报表时，抵扣认证和退税认证分开填写。抵扣认证填写本月认证本月申报抵扣。退税认证填写本月认证本月不申报抵扣
2019 03/21 19:58
84785027 
2019 03/21 20:35
那比如本月销项税金8000.抵扣税额3000.退税认证税额2000.那本月到底要交税多少.如何本月还涉及到退税.申报退税300.16-13差异100.该如何填写
三宝老师 
2019 03/21 20:40
缴税5000
外贸公司退税金额不在增值税申报表反映
84785027
2019 03/21 21:05
有人说.5000-300-100-8000是要交的税款.我都被整蒙了.我平时申报表都是8000-（3000加2000）-退税抵扣转出2000等于5000.不知道到底哪个对
三宝老师
2019 03/21 21:16
别人说的是按生产企业出口的免抵退处理。和外贸公司不同
三宝老师
2019 03/21 21:17
外贸公司缴税5000
84785027
2019 03/21 21:28
老师我发的这个附件2百分成本要转出.在系统做账.但是我们都说增值税爆表的余额要和应交增值税余额一致.如果在申报表中不填写转出是不是有问题呢
三宝老师
2019 03/21 21:39
出口退税企业，退税金额和进项转出金额都不用在申报表体现
84785027
2019 03/21 21:45
退税金额和进项转出只需要在账务里面做对吧.不需要在报表体现.谢谢老师.
三宝老师
2019 03/21 22:16
你的理解是正确的。祝你工作顺利
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